제1조 목적
제1조(목적) 이 규칙은 영덕군 행정업무 전반에 대하여 소속 공무원들의 공직비리를 사전에 예방하고 행정효율성 향상, 공직윤리문화 정착 등을 위하여 자율적 내부통제 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
영덕군 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙
영덕군 · 공포일 2023-12-29
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제2조 정의
제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. "자율적 내부통제"란 영덕군(이하 "군"이라 한다)에서 추구하는 행정책임의 목적과 규정이 직원들에 의해 적법하게 수행되고 있는지를 다양한 수단과 공정한 절차를 통해 확인ㆍ점검하고 그 결과에 따라 시정조치를 취함으로써 공직비리 및 행정 능률의 향상을 제고하는 수단을 말한다. 2. "자율적 내부통제활동"이란 공직비리 사전예방 및 행정효율화를 위하여 청백-e시스템, 자기진단 제도, 공직윤리 관리시스템에 의거 군이 소속 직원에 대하여 자율적으로 내부통제를 실시, 평가, 홍보, 교육하는 일련의 활동을 말한다. 3."청백-e시스템(통합 상시모니터링)"이란 행정업무처리를 위하여 운영하고 있는 다수의 행정정보시스템을 연계하여 구축한 비리 및 착오 예방프로그램을 말하며, 청백-e(개별 상시모니터링)시스템이란 단일 행정정보시스템의 자료를 연계한 비리 및 착오 예방프로그램을 말한다. 4. "자기진단(Self Check)제도"란 비리가 발생하였거나 행정착오 발생소지가 있는 업무에 대하여 자기진단표를 활용하여 담당자, 관리자, 감사자가 사전에 점검하여 비리 및 행정착오를 예방하는 제도를 말한다. 5. "공직윤리관리
제3조 자율적 내부통제위원회 구성 및 기능
제3조(자율적 내부통제위원회 구성 및 기능) ① 자율적 내부통제 업무의 효율적 처리를 위하여 자율적 내부통제 위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다. ②위원회의 구성은 부군수를 위원장으로 하고, 위원은 기획예산실장 및 자율적 내부통제 운영 관련부서장을 포함하여 총 10명 이내로 한다.<개정 2020.1.1., 2022.9.2.> ③위원회는 다음 각 호의 기능을 수행한다. 1. 자율적 내부통제 운영 관련 정책 및 방침 결정 2. 자율적 내부통제활동 자체평가 및 개선, 인센티브 부여 등 주요사항 심의ㆍ결정 3. 그 밖에 자율적 내부통제 제도의 발전ㆍ개선 방안 등에 관한 사항 ④그 밖에 위원회의 운영 등에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.
제4조 실무위원회 구성 및 기능
제4조(실무위원회 구성 및 기능) ①자율적 내부통제 제도의 실질적 운영을 위하여 실무위원회를 운영한다. ②실무위원회는 청백-e시스템 실무위원회, 자기진단제도 실무위원회, 공직윤리관리 실무위원회로 구분되며, 위원장은 기획예산실장으로 하고 위원은 업무 관련 담당주사로 구성한다.<개정 2020.1.1., 2022.9.2.> ③실무위원회는 다음 각 호의 기능을 수행한다. 1. 자율적 내부통제 업무영역 관리 및 자체평가 기준 마련 2. 자율적 내부통제 지침 이행여부 확인 및 평가 3. 자율적 내부통제 자체 평가실시 및 결과에 따른 인센티브 부여방안 제시 4. 자율적 내부통제 활동 강화방안 강구, 홍보 및 교육방안 제시
제5조 시스템의 운영
제5조(시스템의 운영) ①영덕군수(이하 "군수"라 한다)는 소속 직원들이 업무 처리시 비리 및 행정착오를 스스로 예방할 수 있도록 행정정보시스템을 연계한 하드웨어 ㆍ 소프트웨어 ㆍ 데이터베이스와 그 처리절차 등을 통합한 청백-e 시스템을 운영하여야 한다. ②군수는 내부통제를 수행함에 있어 청백-e 시스템의 다음 각 호의 기능을 활용하여야 한다. 1. 모니터링 조치대상 목록 및 조치결과 확인을 위한 모니터링 관리 2. 모니터링 조치 현황을 전반적으로 파악하기 위한 통계분석 관리 3. 그 밖에 청백-e 시스템의 효율적 이용을 위한 정보 관리
제6조 업무지정
제6조(업무지정) ①시스템을 효율적으로 운영ㆍ관리하기 위하여 담당부서의 업무를 다음 각 호와 같이 지정한다. <개정 2022.6.15., 2022.9.2., 2023. 12. 29.> 1. 감사부서 가. 상시모니터링을 위한 자료의 수정ㆍ갱신 내역 총괄 관리 나. 상시모니터링 결과 처리 및 업무부서 통보 등 상시모니터링 업무 전반관리 다. 청백-e 시스템 외부 금융권 자료 연계 및 처리를 위한 수수료 처리 라. 청백-e 시스템 기반 구축ㆍ운영을 위한 중앙행정기관, 광역자치단체, 기초자치단체와의 협약 마. 청백-e시스템 사용자, 관리자 권한 총괄 관리 바. 청백-e 시스템 이용 활성화를 위한 자체 평가계획 수립, 운영 사. 실무부서와 유기적인 협조체계 구축 2. 실무부서(실ㆍ과ㆍ단ㆍ소, 읍면) 가. 청백-e 시스템의 예방행정 프로그램을 위한 대상 자료관리 나. 청백-e 시스템 사용자 및 관리자 등에 대한 권한 부여 및 관리 다. 청백-e 시스템 모니터링 결과 처리 및 통계관리 라. 청백-e 시스템 모니터링 결과 확인, 수정, 조치 등 3. 지원부서(전산업무 담당부서) 가. 청백-e 시스템의 원활한 운영을 위한 자료 연계 및 시스템 운영 지원 나. 전자결재 연계
제7조 시스템의 설치 및 유지관리
제7조(시스템의 설치 및 유지관리) ①시스템의 효율적인 운영과 관리를 위하여 시스템의 총괄 관리책임자는 기획예산실장으로 하고, 청백-e 시스템 운영책임자는 실무부서의 장으로 한다.<개정 2020.1.1., 2022.9.2.> ②지원부서의 장은 장애 발생 시 즉시 청백-e 시스템 유지관리 사업단에 복구를 요청하여야 하며, 시스템 유지관리를 위하여 월 1회 이상 점검을 실시하여야 한다.
제8조 예방행정 프로그램 변경
제8조(예방행정 프로그램 변경) 군수는 청백-e시스템 예방행정 프로그램의 추가ㆍ변경ㆍ삭제가 필요한 경우 행정안전부 장관에게 수정을 요청하여야 한다. <개정 2018.1.12>
제9조 자료의 관리
제9조(자료의 관리) ①전산자료의 신속ㆍ정확한 관리를 위하여 기획예산실장 및 실무부서의 장은 자료관리 실무담당자를 지정하여야 한다. <2022.9.2.> ②청백-e 시스템 상 자료는 각 프로그램의 모니터링 주기에 따라 최신 정보로 관리하여야 하며, 이를 위해 감사부서와 실무부서 및 지원부서에서는 자료에 대한 최신 여부를 수시로 확인하여야 한다.
제10조 자기진단
제10조(자기진단) ①군수는 비리가 발생하였거나 행정오류 발생소지가 있는 업무분야를 선정하여 업무처리과정을 점검하여야 한다 ②자기진단 실무부서에서는 자기진단표(Self-Check List)에 따라 실무담당자, 실무책임자, 감독책임자가 상호 유기적으로 업무처리과정을 점검확인 하여야 한다. ③제2항에 따른 자기진단표는 실무부서의 실정에 따라 대상 업무량을 조정할 수 있다. 단, 자기진단 대상업무 및 자기진단표는 위원회에서 선정한다
제11조 업무지정
제11조(업무지정) ①군수는 자기진단제도를 효율적으로 운영ㆍ관리하기 위하여 감사부서, 실무부서 및 정보화부서의 담당업무를 다음 각 호와 같이 지정한다. <개정 2020.1.1., 2022.6.15., 2022.9.2., 2023. 12. 29.> 1. 감사부서 가. 자기진단 업무 분야 선정ㆍ관리 및 위원회 지원 나. 실무부서의 자기진단 결과에 대하여 모니터링 및 처리결과 확인 등 조치 다. 연 1회 자기진단제도 운영결과 자체평가를 실시하고 그 결과를 실무위원회에 보고 및 실무부서에 통보 2. 실무부서(실ㆍ과ㆍ단ㆍ소, 읍면) 가. 실무부서의 장은 자기진단표에 따라 자체 점검을 실시하고 그 결과를 상반기는 7월 10일, 하반기는 11월 10일까지 기획예산실장에게 통보하여야 한다. 나. 실무부서의 장은 소관업무와 관련하여 자기진단이 필요한 대상업무가 있다고 판단 될 경우 기획예산실장에게 제출 할 수 있다. 3. 지원부서(전산업무 담당부서) 가. 자기진단 제도 업무처리과정의 전자적인 이용을 지원하여야 한다
제12조 제도개선
제12조(제도개선) ①실무부서의 장은 자기진단 대상 변경 및 시행상의 문제점 등 시정을 요하는 사항이 있을 때에는 기획예산실장에게 제도개선을 요구할 수 있다. <개정 2022.9.2.> ②기획예산실장은 실무부서의 자기진단제도 개선요구가 있을 경우 위원회를 개최하여 처리하여야 한다. <개정 2022.9.2.>